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穆棱市工业和科技信息化局2019年部门预算
2019-02-25 08:27 冯立新 穆棱市工信局

第一部分概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分2019年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

、部门主要职能

(一)贯彻落实国家、省关于工业和信息化发展的法规、方针和政策,提出全市新型工业化发展战略建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟定并组织实施工业和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级。

(二)负责全市工业的宏观管理与综合指导,拟定工业发展战略,制定并组织实施工业行业规划;按照国家和省有关工业发展的产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,制定产业发展目标;贯彻执行国家和省行业技术规范和标准,协调行业内部关系和行业发展中的重大问题。

(三)监测、分析工业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全、生产安全管理有关工作;组织编制和实施工业结构调整规划和经济运行调控纲要。

(四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、由对口部门负责安排的中央财政性建设资金申报意见,参与安排和管理财政专项资金;按规定审批、核准备案工业和信息化固定资产投资项目。

(五)指导行业技术创新和技术进步,组织实施国家和省、市有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展,承担全市振兴装备制造业组织协调的责任。

(六)拟定并组织实施工业能源节约和资源综合利用、促进清洁生产的政策,参与拟定全市能源节约和资源综合利用、清洁生产规划,组织协调工业环保产业发展,协调工业环境保护,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(七)推进全市工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和竞争力;负责工业企业扭亏增盈工作;与有关部门共同负责企业治乱减负工作;指导企业完善法人治理结构,创新经营管理模式;指导企业培训和人才引进交流工作。

(八)负责对各行业、各种经济成分企业改制工作实行宏观管理和指导,统一协调指导、监督检查全市国有企业改制收尾工作,协调和解决企业改革发展中的重大问题。

(九)负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门制订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策措施,协调解决有关重大问题;指导和推动全市中小企业创业、融资、创新、培训、配套服务体系建设。

(十)统筹管理和推进全市信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。

(十一)负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督相关部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理信息安全的重大事件。

(十二)组织开展工业、信息化的对外合作与交流;推动对俄战略升级和资源的开发利用;拟定和组织实施促进产品销售的政策、措施;指导企业开拓市场;收集、整理、分析和发布国内外、省内各类经济信息。

(十三)贯彻执行党和国家的科技发展方针、政策,组织制定实施全市科技发展战略规划;负责管理高新技术、高新技术企业、高新技术产品推荐认定工作;指导协调市政府各部门和各乡(镇)的科技管理工作,实施“科教兴市”战略,协调有关部门推动各乡(镇)及行业科技进步,综合管理全市民营科技企业;负责科学普及工作、北药科技开发工作。

(十四)负责《技术合同法》实施的监督检查,管理全市科技成果奖励审查、申报,负责科学技术保密工作;负责全市专利发明活动和知识产权保护工作;会同有关部门制定发挥科技人员作用方向的政策和规定,配合有关部门落实知识分子政策,组织科技管理干部的培训,参与科技人员的继续教育工作。

(十五)编制防震减灾事业中长期规划,制定防震减灾工作年度计划并组织实施;负责一般工业和民用建筑新建、扩建、改建工程的抗震设防要求的监督和管理工作。

(十六)负责破坏性地震应急预案的制定和落实工作;负责地震灾害预测及震情、灾情速报和损失评估工作;负责防震减灾知识的宣传教育工作,抓好防震减灾知识普及工作。

   (十七)完成市委、市政府交办的其它工作。

二、内设机构

根据上述职责,穆棱市工业和科技信息化局设置内设机构6个。

(一)党政办公室

负责会议组织、电文处理、档案管理、政策法规等机关日常党务、政务;负责机关财务、资产管理、保密保卫和信访、接待等行政事务;组织研究全市工业经济发展的战略性问题,提出政策措施建议,负责起草和印发局内文件、报告和领导讲话、汇报提纲等综合性文稿;负责市委、市政府下达目标任务的督办和落实;负责机关综合协调、督查督办工作,协调处理由于国企改制引发的信访问题。

(二)运行调节股

负责组织全市工业和非国有经济运行、监测、统计,分析经济运行态势,研究提出近期经济运行调控目标、政策和措施,并对经济政策的执行情况进行监督、检查,跟踪问效;负责能源节约、资源综合利用和环境保护工作;协调解决电力、交通、资金等综合保障问题,保障企业生产经营正常进行;负责企业安全生产工作。

(三)中小企业股

贯彻执行国家和省关于发展非国有经济和中小企业的法律、法规和政策,研究制定和推进落实全市非国有经济和中小企业发展的规划、政策和措施,协调解决发展中的重大问题,规划指导中小企业产业集群、中小企业园区和公共服务平台工作,负责中小企业非公有制经济统计、分析及成长性企业认定工作;会同财政等有关部门组织国家、省各种中小企业专项资金申报、评审工作;负责对企业实行宏观指导,指导企业管理,规范企业经营行为;制定实施企业改革政策和企业体制改革方案,推进现代企业制度的建立。

(四)项目规划股

贯彻落实招商引资、项目建设的有关政策,执行国家及省产业政策,制定执行产业结构调整计划及配套计划;组织拟定工业发展规划,并组织实施;负责工业固定资产投资项目审核的相关工作,负责全市重点项目的组织推进工作;贯彻执行国家及省新材料、新技术、新产品的应用推广,组织新产品、新技术的鉴定验收;负责会同财政部门组织新型工业化项目等专项项目资金的审核、申报工作。

(五)科技信息化股

负责高新技术、高新技术企业、高新技术产品管理,综合管理全市民营科技企业。负责《技术合同法》的贯彻实施和科技奖励的认定、申报,负责专利、发明等日常管理工作,负责科学进步、科学普及和信息化等工作。

(六)地震办

负责贯彻落实关于防震减灾工作的方针、政策、工作计划及有关技术规范,制定防震减灾工作年度计划并组织实施;负责破坏性地震应急预案的制定和落实工作,指导监督全市及有关单位的应急预案;负责地震灾害预测及震情、灾情速报和损失评估工作。

、部门人员构成

穆棱市工业和科技信息化局总编制27人,在职实有人数24人,其中:行政编制17人、参公编制0人、事业编制10人;离休人员2人、退休人员78人。与上年相比,在职人员减少3人,离休人员增加/减少  0人,退休人员增加1人。

部分2019年部门预算表(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

部分2019年部门预算情况说明

一、2019年预算总体情况

(一)部门收支总体情况(附表1-3)

2019年,穆棱市工业和科技信息化收支总预算565.57万元。收入全部是一般公共预算收入565.57万元支出包括:基本支出505.94万元,项目支出59.63万元。

(二)财政拨款收支总体情况(附表4

2019年财政拨款收支总预算565.57万元。收入全部是一般公共预算收入565.57万元;支出包括:科学技术支出395.95万元、社会保障和就业支出36.60万元、卫生健康支出49.64万元、住房保障支出83.38万元。

二、一般公共预算情况说明(功能科目)(附表5)

(一)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为336.32万元,比2018年预算数减少363.62万元,下降51.95%,主要原因是退休人员上线到养老保险开支

(二)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为20.00万元。2018年预算数一致。

(三)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)2019年预算数为39.63万元,比2018年预算数减少0.73万元,下降1.81%,主要原因是2018石墨矿职工增加退休人员。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为36.60万元,比2018年预算数增加36.60万元,主要原因是2018年预算无此科目。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为49.64万元,比2018年预算数增加0.33万元,增长0.67%,主要原因是在职人员增资

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数20.29万元,比2018年预算数减少2.15万元,下降9.58%,主要原因是在职人员有退休

)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算数63.09万元,比2018年预算数减少1.73万元,下降2.67%,主要原因是主要原因是在职人员有退休

三、一般公共预算基本支出情况(部门经济科目)(附表6)

2019年穆棱市工业和科技信息化一般公共预算基本支出565.57万元。其中:

人员经费466.95万元,主要包括:基本工资113.27万元、津贴补贴77.11万元、奖金14.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.60万元、城镇职工基本医疗保险缴费11.84万元、住房公积金20.29万元、离休费23.21万元、退休费120.93万元、生活补助11.80万元、医疗费补助37.81万元

日常公用经费38.99万元,主要包括:办公费8.72万元、水费0.36万元、邮电费0.72万元、差旅费7.94万元、公务接待费0.14万元、劳务费0.36万元、公务用车运行维护费0.95万元、其他交通费用19.80万元

项目支出59.63万元。

四、一般公共预算情况说明(政府经济科目)(附表7

2019年,穆棱市工业和科技信息化一般公共预算支出565.57万元,其中:

(一)机关工资福利支出312.83万元,主要包括:工资奖金津补贴204.47万元、社会保障缴费88.07万元、住房公积金20.29万元。

(二)机关商品和服务支出58.99万元,主要包括办公经费57.54万元、委托业务费0.36万元、公务接待费0.14万元、公务用车运行维护费0.95万元。

(三)个人和家庭的补助193.75万元,主要包括社会福利和救助49.61万元、离退休费144.14万元。

五、政府性基金支出表(附表8)

2019年穆棱市工业和科技信息化政府性基金当年收入为0,穆棱市工业和科技信息化局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、政府性基金支出表 (部门经济科目)(附表9)

2019年穆棱市工业和科技信息化政府性基金当年收入为0,穆棱市工业和科技信息化局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、政府性基金支出表 (政府经济科目)(附表10)

2019年穆棱市工业和科技信息化政府性基金当年收入为0,穆棱市工业和科技信息化局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况(附表11)

2019年穆棱市工业和科技信息化“三公”经费预算数为  1.09万元,2018年预算数减少0.01万元,下降0.91%,主要原因是在职人员有退休

因公出国(境)经费0万元,与2018年预算数持平。

公务接待费0.14万元,比2018年预算数减少0.01万元,下降6.67 %,在职人员有退休

公务用车购置及运行经费0.95万元。其中:公务用车购置0万元,2018年预算数持平。公务用车运行维护费0.95万元,2018年预算数持平

九、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费

2019年,穆棱市工业和科技信息化机关运行经费财政拨款预算38.99万元。较2018年预算减少5.52万元。主要原因是在职人员有退休

(二)政府采购情况

2019年,穆棱市工业和科技信息化政府采购预算(三)国有资产占有使用情况

截至2018年末,穆棱市工业和科技信息化局共有国有资产97.14万元。一是房屋共1073.85平方米,账面价值56.10万元。二是车辆1台,账面价值14.29万元,其中:一般公务用车0台、执法执勤用车0、特种专业技术用车1台。三是单位价值50万元以上的大型设备0台(套),账面价值0万元。2019年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

根据有关规定,2019穆棱市工业和科技信息化实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算资金金额59.63万元。

部分名词解释

根据2019年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

其他收入指除上述各项以外的收入主要是---。

、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指穆棱市工业和科技信息化用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十一预算绩效管理是以财政支出结果为导向将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制执行监督和信息公开全过程并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十二绩效目标是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

问询电话04533123659联系人:冯立新

2019年2月25日

 

附件【2019工信局部门预算公开表格(含绩效表) (1).xls已下载
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